目錄

導  言

章  國地稅合並、金稅工程與企業稅務

節 國地稅合並改革的原因與國地稅部門職能

第二節 國地稅合並改革對企業意味著什麼

第三節 金稅工程大事記：一期、二期和三期

第四節 金稅三期的大數據稽查企業涉稅風險

第五節 金稅工程對企業納稅管理的影響分析

第二章  金稅時代下的企業財稅規範

節 增值稅和企業所得稅的核查與申報

第二節 金稅時代企業報稅要求及報稅流程

第三節 財務人員應管理好取得和開出的發票

第四節 金稅時代企業老板必須知曉的財稅問題

第五節 金稅時代初創企業要避免的財稅硬傷

第三章  金稅時代企業稅務風險的識別與控制

節 金稅時代企業七大稅務風險的識別

第二節 如何應對金稅時代下更高的合規要求

第三節 金稅時代企業如何提高稅務風險管理水平

第四節 金稅時代企業稅收風險控制體繫的搭建

第五節 稅務風險預防性控制機制和發現性控制機制

第四章  金稅時代企業財稅人員的應對策略

節 金稅時代下企業財稅人員的轉型密碼

第二節 “金三”繫統下企業財稅人員面臨的風險

第三節 財稅人員如何應對金稅時代的大數據研判

第四節 金稅時代企業財稅人員法律風險防範與控制

第五節 金稅時代企業財稅人員應該具備的專業技能

第五章  金稅時代企業財稅管理的頂層設計

節 適應“金三”繫統，優化稅務管理

第二節 確立指導思想，遵循“三個統一”

第三節 守住比對底線，依法依規經營

第四節 部門協同推進，應對稅務風險

第五節 稅企積極互動，創造“雙贏”局面

第六章  金稅時代的企業稅收籌劃

節 企業稅收籌劃的思路、方法與風險

第二節 企業所得稅納稅籌劃的著眼點

第三節 增值稅會計處理新規及科目設置實務

第四節 主營業務收入管理應避免的作假方式

第五節 企業避稅方法及中小企業家避稅策略

第七章  金稅時代的企業財稅管控方法

節 金稅時代企業稅收評估的 20 項預警指標

第二節 金稅時代企業增值稅財稅管控要點

第三節 金稅時代企業所得稅彙算清繳實務

第四節 金稅時代集團企業信息化稅務管理方法

第五節 金稅時代個稅申報步驟與常見問題解讀

第八章  金稅時代主要行業納稅籌劃案例

節 房地產開發企業合理避稅案例

第二節 商業銀行稅務籌劃案例

第三節 汽車制造企業稅務籌劃案例

第四節 教育行業培訓機構稅務籌劃案例

第五節 醫療器械生產企業稅務籌劃案例

第六節 物流企業增值稅稅務籌劃案例

第七節 零售行業促銷時的稅務籌劃案例

參考文獻