了得網管理_最新內部控制管理操作實務全案

編輯推薦

財稅圖書鏈接

新會計準則下商品流通企業會計實務（第6版）9787121332517

內容簡介

全書共19章。內容包括組織架構、人力資源、發展戰略、社會責任、企業文化、資金活動、擔保業務、采購業務、生產業務、研究與開發、銷售業務、工程項目、業務外包、成本費用、合同管理、全面預算、內部信息傳遞、信息繫統等方面的內控管理。書中包含了大量的內部控制崗位職責範本，內部控制制度、辦法範本，內部控制表格、單據範本，內部控制流程範本以及其他內部控制文書範本。讀者在實際內部控制工作中若遇到問題，隻要輕松一翻即可在書中找到相應的內容。

作者簡介

賀志東全國著名財稅、審計專家，資深中國注冊會計師和注冊稅務師。曾先後擔任某稅務稽查局負責人、審計師事務所所長、中國某大型涉外企業集團（A、B、H股上市公司）總部副總裁、某學院教授、中華財稅網（www.tax.org.cn）首席專家等職。十多年來，主持研究財會、審計、納稅籌劃、避稅與反避稅、納稅管理、稅務稽查、稅收實務等課題數十項。在《財務與會計》、《中國稅務報》等刊物發表文章數十篇，在*出版社出版作品數十部。曾為眾多中外知名企業成功提供過財稅籌劃或財稅管理、財稅風險防範等服務，也曾為諸多企業董事長、總裁、首席執行官、財務總監、稅務總監、DBA、EMBA、MBA、稅務官員、注冊會計師、注冊稅務師、律師等作演講、授課數百場，參訓單位達數萬家。已為大型企業“量身定做”納稅管理與納稅籌劃內部培訓100多場。

章內部控制管理綜合知識1
節內部控制基礎知識1
第二節內部控制基本規範38
第二章組織架構方面內控管理45
節組織架構管理綜述45
第二節組織架構管理細述68
第三章人力資源方面內控管理183
節人力資源管理綜述183
第二節人力資源管理過程188
第四章發展戰略方面內控管理266
節發展戰略綜合文案266
第二節發展戰略過程管理275
第五章社會責任方面內控管理290
節社會責任管理綜述290章內部控制管理綜合知識1
節內部控制基礎知識1
第二節內部控制基本規範38
第二章組織架構方面內控管理45
節組織架構管理綜述45
第二節組織架構管理細述68
第三章人力資源方面內控管理183
節人力資源管理綜述183
第二節人力資源管理過程188
第四章發展戰略方面內控管理266
節發展戰略綜合文案266
第二節發展戰略過程管理275
第五章社會責任方面內控管理290
節社會責任管理綜述290
第二節社會責任管理細述298
第六章企業文化方面內控管理326
節企業文化管理綜述326
第二節企業文化控制專題331
第七章資金活動方面內控管理354
節資金活動354
第二節籌資404
第三節投資428
第八章擔保業務方面內控管理457
節擔保業務管理綜述457
第二節擔保業務過程管理477
第九章采購業務方面內控管理498
節采購業務綜合管理498
第二節采購業務流程管理525
第十章生產業務方面內控管理570
節生產環節內控綜述570
第二節生產環節內控細述574
第十一章研究與開發方面內控管理595
節研究與開發綜合文案595
第二節研究與開發過程管理611
第十二章銷售業務方面內控管理643
節銷售管理綜合文案643
第二節銷售管理流程控制690
第十三章工程項目方面內控管理742
節工程項目管理綜合知識742
第二節工程項目管理流程控制776
第十四章業務外包方面內控管理831
節業務外包綜合文案831
第二節業務外包過程管理842
第十五章成本費用方面內控管理864
節成本費用控制綜述864
第二節成本費用控制細述895
第十六章合同方面內控管理919
節合同管理綜述919
第二節合同管理流程940
第十七章全面預算方面內控管理964
節全面預算管理綜述964
第二節全面預算管理流程974
第三節全面預算管理綜合文案994
第十八章內部信息傳遞方面內控管理1000
節內部信息傳遞綜述1000
第二節內部信息傳遞過程管理1014
第十九章信息繫統方面內控管理1030
節信息繫統控制綜述1030
第二節信息繫統具體控制1041

前言

內部控制是為實現組織目標而實施的全員、全面、全過程的管控活動。內部控制的對像是組織的生產經營活動及其管理行為。
內部控制不同於外部控制，它是動力源於內部、設計結構基於內部、部署實施限於內部的管理行為，是各級管理部門在本部門、本單位內部因分工而產生的相互制約、相互聯繫、相互協同的基礎上，采取的一繫列具有控制功能的策略、計劃、方法、措施和程序的總和。
內部控制工作的完善程度，反映了單位管理水平的高低，同時，內控體繫建設是提升管理水平的有效手段。
為了幫助全國廣大企業搞好內部控制，建立健全各項內部控制制度、再造內部控制流程，實現全員、全過程內部控制，由全國著名財稅專家賀志東等擔任主編，智董集團旗下中華財稅網（又名“智董網”，www.tax.org.cn）組織編寫了《內部控制管理操作實務全案》一書。全書共19章，內容包括組織架構、人力資源、發展戰略、社會責任、企業文化、資金活動、擔保業務、采購業務、生產業務、研究與開發、銷售業務、工程項目、業務外包、成本費用、合同管理、全面預算、內部信息傳遞、信息繫統等方面的內控管理。書中包含了大量的內部控制崗位職責範本，內部控制制度、辦法範本，內部控制表格、單據範本，內部控制流程範本，以及其他內部控制文書範本。內部控制是為實現組織目標而實施的全員、全面、全過程的管控活動。內部控制的對像是組織的生產經營活動及其管理行為。
內部控制不同於外部控制，它是動力源於內部、設計結構基於內部、部署實施限於內部的管理行為，是各級管理部門在本部門、本單位內部因分工而產生的相互制約、相互聯繫、相互協同的基礎上，采取的一繫列具有控制功能的策略、計劃、方法、措施和程序的總和。
內部控制工作的完善程度，反映了單位管理水平的高低，同時，內控體繫建設是提升管理水平的有效手段。
為了幫助全國廣大企業搞好內部控制，建立健全各項內部控制制度、再造內部控制流程，實現全員、全過程內部控制，由全國著名財稅專家賀志東等擔任主編，智董集團旗下中華財稅網（又名“智董網”，www.tax.org.cn）組織編寫了《內部控制管理操作實務全案》一書。全書共19章，內容包括組織架構、人力資源、發展戰略、社會責任、企業文化、資金活動、擔保業務、采購業務、生產業務、研究與開發、銷售業務、工程項目、業務外包、成本費用、合同管理、全面預算、內部信息傳遞、信息繫統等方面的內控管理。書中包含了大量的內部控制崗位職責範本，內部控制制度、辦法範本，內部控制表格、單據範本，內部控制流程範本，以及其他內部控制文書範本。
本書為讀者精心傳授內部控制的知識和技巧，提供極齊全、極具實用性的內部控制方面崗位職責、制度、表格、單據、流程等範本，為企業實現內部控制科學化、精細化、規範化管理提供強大的“武器”、“工具”。讀者在實際內部控制工作中若遇到問題，隻要輕松一翻即可在書中找到相應的查閱、參考“工具”。
本書主要特色如下：
（1）高度的操作性、實用性。本書除有內部控制方面知識和技巧的講解外，還包括許多文案範本，提供的每一套範本都特別實用，而且有立竿見影之功效，是廣大企業管理、內部控制以及財會工作者的“絕妙武器”。
（2）資料詳盡、豐富、具體，內部控制制度示例、表格範本多達上百份。
（3）專業性和嚴肅性。由全國著名財稅專家主持編寫，近20年來數易其稿，精益求精。
（4）新穎性。本書依據的內控體繫、企業會計準則、企業財務通則、審計準則、稅法體繫等編寫，不同於內容過時或純學理性的書籍。
（5）博采眾長。本書所列範本，是從眾多企業內部控制制度中提煉而來的，並經過專家修正。
（6）條理清晰、查閱方便。
（7）標準性和通用性。本書提供的範本綜合了所有企業的共性，適用於各個企業。
本書適用對像包括企業負責人和其他經營管理人員、企業財會人員、內部審計人員、國家審計人員、注冊會計師、銀行貸款業務人員和風險管控人員，財政、企業管理、稅務、銀行業監管部門相關人員，以及會計師事務所等專業化的企業服務機構從業人士、會計理論和教育工作者等。
本書僅作為學習參考之用，不作為決策建議或執法依據等。囿於學識、科研經費、編寫時間等方面原因，書中倘有不足之處，請讀者不吝批評指正，以便今後再版時修訂（E-mail:jianyi@tax.org.cn）。
在本書編寫過程中，我們參考和借鋻了國內外一些相關文獻資料。本書的出版得到了電子工業出版社領導和編輯們以及智董集團旗下中華財稅網的大力支持和幫助，在此均深表謝意。
【特別提示】建議讀者關注中華財稅網官方微信（公眾號：zhdycsw，亦可用手機掃描右側二維碼）；關注成功後，請發送或回復“內控文案”四個字，可獲取隨書附贈文案資料電子文檔。

商品搜索

商品分类

【醫學】

【各大出版社】