●前言
第一章 通用業務風險防範
風險點編號：TY-1 未落實首問負責制
風險點編號：TY-02 服務態度欠佳
風險點編號：TY-03 服務不規範
風險點編號：TY-04 工作發生差錯未及時處理或處理不當
風險點編號：TY-05 未正確對待客戶訴求
風險點編號：TY-06 新聞媒體渠道輿情處理不到位
風險點編號：TY-07 網絡和業務繫統不可用
風險點編號：TY-08 知識庫更新不及時或內容錯誤
風險點編號：TY-09 違反行風廉政規定
第二章 營銷業務風險防範
第一節 營業廳服務風險防範
風險點編號：YYT-01 未公示營業時間或未按公示時間對外營業
風險點編號：YYT-02 未執行“導服制”
風險點編號：YYT-03 服務設備、設施工作時間不在工作狀態
風險點編號：YYT-04 擅自離崗或離崗時未正確擺放標志牌
風險點編號：YYT-05 拒絕受理同城異地業務，或受理後
風險點編號：YYT-06 業擴優免或其他業務答復不規範
風險點編號：YYT-07 錯收客戶費用
風險點編號：YYT-08 未執行限時辦結制
風險點編號：YYT-09 人員聚集
風險點編號：YYT-10 票據未及時領用
風險點編號：YYT-11 發生突發事件
風險點編號：YYT-12 臨下班時拒絕客戶訴求
第二節 業擴服務風險防範
風險點編號：YK-01 拒絕客戶業務辦理
風險點編號：YK-02 業務受理不規範
風險點編號：YK-03 業務受理未執行“一證受理”
風險點編號：YK-04 業擴報裝未按規定執行“一口對外、內轉外不轉”
風險點編號：YK-05 業擴報裝超時限
風險點編號：YK-06 業擴報裝未按照“三不指定”原則開展
風險點編號：YK-07 用電項目資料審核不嚴
風險點編號：YK-08 重要負荷識別不準確
風險點編號：YK-09 供電方案制定不合理
風險點編號：YK-10 設計審核不到位
風險點編號：YK-11 中間檢查、竣工驗收不規範
風險點編號：YK-12 供用電合同管理不規範
風險點編號：YK-13 檔案管理不到位
風險點編號：YK-14 業擴送電管理不規範
風險點編號：YK-15 業擴預約服務管理不規範、三零政策服務咨詢收費結果不統一、業擴查勘亂收費
風險點編號：YK-16 業擴全流程監控不到位
第三節 電能計量風險防範
風險點編號：JL-01 計量裝置更換未事先告知
風險點編號：JL-02 表計起止碼未經客戶確認
風險點編號：JL-03 計量裝置接線錯誤
風險點編號：JL-04 表計校驗超時
風險點編號：JL-05 違規收取客戶費用
風險點編號：JL-06 擅自操作客戶電氣設備
風險點編號：JL-07 表箱或線路安裝位置未經客戶同意
風險點編號：JL-08 表計安裝時造成客戶財產受損
風險點編號：JL-09 客戶對計量故障追補電量不認可
風險點編號：JL-10 換表後未及時發起繫統流程造成階梯電費
風險點編號：JL-11 自動采集表碼錯誤造成抄表錯誤
第四節 抄表業務風險防範
風險點編號：CB-01 新裝客戶未及時編排抄表計劃
風險點編號：CB-02 漏戶、黑戶
風險點編號：CB-03 未按規定例日抄錄表碼
風險點編號：CB-04 抄表異常核查不到位
風險點編號：CB-05 未及時提交抄表數據
風險點編號：CB-06 自動抄表客戶未定期現場校核
第五節 電價執行風險防範
風險點編號：DJ-01 居民階梯電價執行錯誤
風險點編號：DJ-02 低保、五保的優惠政策執行不到位
風險點編號：DJ-03 定比定量核查執行不規範
風險點編號：DJ-04 電價執行、宣傳不到位
第六節 電費回收風險防範
風險點編號：DF-01 客戶短信推送管理不規範
風險點編號：DF-02 違規收取電費
風險點編號：DF-03 停電催費不規範
風險點編號：DF-04 非正常停電客戶復電超時限
風險點編號：DF-05 單方面改變電費結算方式
風險點編號：DF-06 客戶經理或收費網點電費收取錯誤
風險點編號：DF-07 電量電費解釋不到位
風險點編號：DF-08 代收、代扣風險
風險點編號：DF-09 購電管理風險
風險點編號：DF-10 新型交費方式未及時到賬
風險點編號：DF-11 采集及現場補停電費控客戶復電超時
風險點編號：DF-12 新裝工單終止未及時調整預收費
第七節 用電檢查風險防範
風險點編號：YDJC-01 用電檢查行為不規範
風險點編號：YDJC-02 洩漏客戶隱私及損害客戶名譽
風險點編號：YDJC-03 竊電（違約用電）證據丟失或不足
風險點編號：YDJC-04 收取客戶追補電費行為不規範
風險點編號：YDJC-05 現場用電檢查結果處理不當
風險點編號：YDJC-06 用電檢查中止供電、復電不當
第三章 生產業務風險防範
第一節 供電質量風險防範
風險點編號：GDZL-01 電壓質量異常
風險點編號：GDZL-02 頻繁停電
第二節 線路運行維護風險防範
風險點編號：XLYW-01 在運供電設施噪聲超標
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