| | | | 內控總監工作筆記 企業內部控制工作法及案例解析 內審風控企業管 | | 該商品所屬分類：圖書 -> | | 【市場價】 | 464-672元 | | 【優惠價】 | 290-420元 | | 【作者】 | 王海榮 | | 【出版社】 | 人民郵電出版社 | | 【ISBN】 | 9787115480187 | | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品
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| | 內容介紹 | |
出版社：人民郵電出版社 ISBN：9787115480187 商品編碼：56084907669 包裝：平裝-膠訂 開本：16 出版時間：2018-06-01 頁數：224 代碼：59 作者：王海榮
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商品參數
  
內容介紹
內控及管理體繫的鞏固與實施可以推動企業的管理工作更加規範、高效，可以提升組織的運營效率，提高公司治理水平。 本書作者擁有十多年的內控工作實踐，先後供職於制造業、咨詢服務業等多個行業。本書從內控的定義出發，詳細介紹了內控的角色定位、工作內容、執行人、工具箱、常見問題和解決方案、內控部門與其他部門的關繫，以及關於內控的誤讀等內容。書中幽默的語言、生動的圖表，將帶你一窺內控的前世今生、方方面面。 本書適合內控從業人員、企業管理者、財務相關專業師生以及對企業內控感興趣的讀者閱讀。
關聯推薦
不管是從理論上來說還是從實踐上來說，內控在我國都還屬於新生事物，很多企業管理者和內控從業者都疑惑，到底應該如何做內控，誰來做內控，內控究竟應該控什麼。本書將給你答案。 作者擁有十五年、多行業內控實操經驗，本書是其對多年從業經驗的精心總結。 多位企業管理者和內控專家聯袂推薦。江蘇大學博士生導師馬志強、陳留平，蘇控股集團有限公司總裁亢越，霍尼韋爾安全與生產力解決方案中國區工廠總經理塗?S，《增值：集團內部審計實務與技巧》作者梁雄傾情推薦。 內有拿來即用的內控工具箱、活潑幽默的漫畫、生動寫實的案例，帶你一窺內控的前世今生、方方面面。 “沒有金剛鑽，不攬瓷器活”，內控工作對從業人員的要求甚多。此誠非學習不可為，非修煉不可得也。
目錄
DI一章 為什麼要做內控 我們為什麼要花力氣做內控？答案是：為了讓企業活著，並且好好地、長久地活下去。本章簡要介紹了內控產生的原因，內控在企業的運營中發揮的作用。 安然事件 / 003 內控為哪般 / 006 D二章 內控的前世今生 內控發端於工業革命，發展於 20 世紀，盛行於 21 世紀，隨著政治、經濟和社會的發展而發展。本章介紹了內控產生的歷史，並詳細解讀了內控的定義。 DI一章 為什麼要做內控
我們為什麼要花力氣做內控？答案是：為了讓企業活著，並且好好地、長久地活下去。本章簡要介紹了內控產生的原因，內控在企業的運營中發揮的作用。
安然事件 / 003
內控為哪般 / 006
D二章 內控的前世今生
內控發端於工業革命，發展於 20 世紀，盛行於 21 世紀，隨著政治、經濟和社會的發展而發展。本章介紹了內控產生的歷史，並詳細解讀了內控的定義。
內控的歷史掃描 / 017
內控的定義 / 029
定義的解讀 / 031
概念辨析 / 038
D三章 關於內控的誤讀
內控還處於理論研究和實踐探索的初期，內控到底是什麼，依然眾說紛纭。本章詳細解讀了六種關於內控的主要誤解。
誤讀之一：內控J是寫制度 / 046
誤讀之二：內控J是不讓人好過 / 049
誤讀之三：內控J是內控部門刷存在感 / 050
誤讀之四：內控J是消防隊員 / 052
誤讀之五：內控是老板的事 / 053
誤讀之六：我們公司沒有內控 / 054
D四章 內控的角色定位
企業的設計者對內控的理解各異，公司的實際需求不一，內控部門的角色定位也各不相同。本章介紹了幾種常見的內控角色定位，實踐中，其也可能會綜合扮演幾種角色。
組織的把脈人 / 059
組織變革的催化劑 / 061
組織的守護者 / 065
目標：鷹 海豚 / 066
D五章 內控控什麼
“授人以魚，不如授之以漁。授人以魚隻救一時之急，授人以漁則可解一生之需。”本章對內控的“魚”和“漁”進行了論述。
風險 / 071
風險管理能力 / 073
D六章 內控的執行人
內控的執行人是企業組織的全體員工，企業所有的機構、所有的人都無一例外。內控這件事由誰來做，J是本章要闡述的主題。
董事會及監事會——把握大政方針 / 080
管理層——制定規則，遵守規則 / 082
董監高與企業文化 / 085
職能部門和分支機構——規則的執行者 / 086
內審部門——內控的監督者 / 088
內控部門——組織的劃線人 / 090
D七章 內控部門與執行人的關繫
內控部門是內控活動中D然的責任主體。本章論述了內控部門與董事會、GJ管理人員、職能部門及內審部門的關繫。
內控部門之於董事會和高管：咨詢師和教練 / 097
內控部門之於職能部門：合作伙伴 / 099
內控部門之於內審部門：同是天涯淪落人 / 101
D八章 內控工具箱
“工欲善其事，必先利其器。”本章列舉了五種內控管理工具，簡單陳述了它們之於內部控制的作用，可能存在的風險與不足，以及如何改善與提升。
COSO 框架 / 107
管理信息繫統 / 114
全面預算管理 / 121
合同管理 / 129
內部信息傳遞繫統 / 132
D九章 內控循環
內控能做些什麼？應該做些什麼？怎樣把內控做好？內控循環J是由風險評估開始，發現重大風險點，找出日常控制點，建立管理制度和業務操作流程。
內控的角度 / 137
內控循環 / 139
內控附加題 / 159
D十章 常見問題及其解決方案
任何一種職業都有自己要解決的核心問題，內控也不例外。本章詳細介紹了六種常見的內控問題及其解決方案。
常見問題之一：GJ管理層不支持或支持力度弱 / 167
常見問題之二：職能部門的內控意識淡薄 / 171
常見問題之三：將效率作為弱化或逾越內部控制的理由 / 173
常見問題之四：內控是內控部門的D角戲 / 175
常見問題之五：制度和流程缺乏整體性和繫統性 / 178
常見問題之六：制度的設計與執行不一致 / 182
D十一章 內控人的金剛鑽
“沒有金剛鑽，不攬瓷器活。”本章主要介紹了內控從業人員應該具備哪些任職能力。讀者可以通過勝任能力模型、能力關鍵詞的論述，查缺補漏，修煉自己。
勝任能力模型 / 187
能力關鍵詞 / 188
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