| | | 內控總監工作筆記 企業內部控制工作法及案例解析 內審風控企業管 | 該商品所屬分類:圖書 -> | 【市場價】 | 464-672元 | 【優惠價】 | 290-420元 | 【作者】 | 王海榮 | 【出版社】 | 人民郵電出版社 | 【ISBN】 | 9787115480187 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:人民郵電出版社 ISBN:9787115480187 商品編碼:56084907669 包裝:平裝-膠訂 開本:16 出版時間:2018-06-01 頁數:224 代碼:59 作者:王海榮
" 商品參數 ![9787115480187_hb_01.jpg](https://img10.360buyimg.com/bookdetail/jfs/t1/64066/36/9210/354923/5d6e3ab7E5014c5a2/896be1cdaf022d35.jpg) ![9787115480187_hb_02.jpg](https://img10.360buyimg.com/bookdetail/jfs/t1/78648/9/9152/511722/5d6e3ab7E8677cd09/5cf0a23476ca6456.jpg) ![9787115480187_hb_03.jpg](https://img10.360buyimg.com/bookdetail/jfs/t1/84678/11/9159/515741/5d6e3ab8Ec27a9856/44fefc3e90ee5b0b.jpg) 內容介紹 內控及管理體繫的鞏固與實施可以推動企業的管理工作更加規範、高效,可以提升組織的運營效率,提高公司治理水平。 本書作者擁有十多年的內控工作實踐,先後供職於制造業、咨詢服務業等多個行業。本書從內控的定義出發,詳細介紹了內控的角色定位、工作內容、執行人、工具箱、常見問題和解決方案、內控部門與其他部門的關繫,以及關於內控的誤讀等內容。書中幽默的語言、生動的圖表,將帶你一窺內控的前世今生、方方面面。 本書適合內控從業人員、企業管理者、財務相關專業師生以及對企業內控感興趣的讀者閱讀。 關聯推薦 不管是從理論上來說還是從實踐上來說,內控在我國都還屬於新生事物,很多企業管理者和內控從業者都疑惑,到底應該如何做內控,誰來做內控,內控究竟應該控什麼。本書將給你答案。 作者擁有十五年、多行業內控實操經驗,本書是其對多年從業經驗的精心總結。 多位企業管理者和內控專家聯袂推薦。江蘇大學博士生導師馬志強、陳留平,蘇控股集團有限公司總裁亢越,霍尼韋爾安全與生產力解決方案中國區工廠總經理塗?S,《增值:集團內部審計實務與技巧》作者梁雄傾情推薦。 內有拿來即用的內控工具箱、活潑幽默的漫畫、生動寫實的案例,帶你一窺內控的前世今生、方方面面。 “沒有金剛鑽,不攬瓷器活”,內控工作對從業人員的要求甚多。此誠非學習不可為,非修煉不可得也。 目錄 DI一章 為什麼要做內控 我們為什麼要花力氣做內控?答案是:為了讓企業活著,並且好好地、長久地活下去。本章簡要介紹了內控產生的原因,內控在企業的運營中發揮的作用。 安然事件 / 003 內控為哪般 / 006 D二章 內控的前世今生 內控發端於工業革命,發展於 20 世紀,盛行於 21 世紀,隨著政治、經濟和社會的發展而發展。本章介紹了內控產生的歷史,並詳細解讀了內控的定義。 DI一章 為什麼要做內控 我們為什麼要花力氣做內控?答案是:為了讓企業活著,並且好好地、長久地活下去。本章簡要介紹了內控產生的原因,內控在企業的運營中發揮的作用。 安然事件 / 003 內控為哪般 / 006 D二章 內控的前世今生 內控發端於工業革命,發展於 20 世紀,盛行於 21 世紀,隨著政治、經濟和社會的發展而發展。本章介紹了內控產生的歷史,並詳細解讀了內控的定義。 內控的歷史掃描 / 017 內控的定義 / 029 定義的解讀 / 031 概念辨析 / 038 D三章 關於內控的誤讀 內控還處於理論研究和實踐探索的初期,內控到底是什麼,依然眾說紛纭。本章詳細解讀了六種關於內控的主要誤解。 誤讀之一:內控J是寫制度 / 046 誤讀之二:內控J是不讓人好過 / 049 誤讀之三:內控J是內控部門刷存在感 / 050 誤讀之四:內控J是消防隊員 / 052 誤讀之五:內控是老板的事 / 053 誤讀之六:我們公司沒有內控 / 054 D四章 內控的角色定位 企業的設計者對內控的理解各異,公司的實際需求不一,內控部門的角色定位也各不相同。本章介紹了幾種常見的內控角色定位,實踐中,其也可能會綜合扮演幾種角色。 組織的把脈人 / 059 組織變革的催化劑 / 061 組織的守護者 / 065 目標:鷹 海豚 / 066 D五章 內控控什麼 “授人以魚,不如授之以漁。授人以魚隻救一時之急,授人以漁則可解一生之需。”本章對內控的“魚”和“漁”進行了論述。 風險 / 071 風險管理能力 / 073 D六章 內控的執行人 內控的執行人是企業組織的全體員工,企業所有的機構、所有的人都無一例外。內控這件事由誰來做,J是本章要闡述的主題。 董事會及監事會——把握大政方針 / 080 管理層——制定規則,遵守規則 / 082 董監高與企業文化 / 085 職能部門和分支機構——規則的執行者 / 086 內審部門——內控的監督者 / 088 內控部門——組織的劃線人 / 090 D七章 內控部門與執行人的關繫 內控部門是內控活動中D然的責任主體。本章論述了內控部門與董事會、GJ管理人員、職能部門及內審部門的關繫。 內控部門之於董事會和高管:咨詢師和教練 / 097 內控部門之於職能部門:合作伙伴 / 099 內控部門之於內審部門:同是天涯淪落人 / 101 D八章 內控工具箱 “工欲善其事,必先利其器。”本章列舉了五種內控管理工具,簡單陳述了它們之於內部控制的作用,可能存在的風險與不足,以及如何改善與提升。 COSO 框架 / 107 管理信息繫統 / 114 全面預算管理 / 121 合同管理 / 129 內部信息傳遞繫統 / 132 D九章 內控循環 內控能做些什麼?應該做些什麼?怎樣把內控做好?內控循環J是由風險評估開始,發現重大風險點,找出日常控制點,建立管理制度和業務操作流程。 內控的角度 / 137 內控循環 / 139 內控附加題 / 159 D十章 常見問題及其解決方案 任何一種職業都有自己要解決的核心問題,內控也不例外。本章詳細介紹了六種常見的內控問題及其解決方案。 常見問題之一:GJ管理層不支持或支持力度弱 / 167 常見問題之二:職能部門的內控意識淡薄 / 171 常見問題之三:將效率作為弱化或逾越內部控制的理由 / 173 常見問題之四:內控是內控部門的D角戲 / 175 常見問題之五:制度和流程缺乏整體性和繫統性 / 178 常見問題之六:制度的設計與執行不一致 / 182 D十一章 內控人的金剛鑽 “沒有金剛鑽,不攬瓷器活。”本章主要介紹了內控從業人員應該具備哪些任職能力。讀者可以通過勝任能力模型、能力關鍵詞的論述,查缺補漏,修煉自己。 勝任能力模型 / 187 能力關鍵詞 / 188 後記 顯示全部信息
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