●第1章 制度審計概述
第1節 制度的本質
第2節 制度審計體繫
第3節 制度審計的方法論
第2章 內部控制監視基本框架
第1節 內部控制監視需求和內部控制監視本質
第2節 內部控制監視目標和內部控制監視客體
第3節 內部控制監視內容和內部控制監視主體
第4節 內部控制監視方法和內部控制監視環境
第3章 內部控制當事人自我評估
第1節 內部控制自我評估概述
第2節 內部控制自我評估方法
第3節 內部控制自我評估成果及其應用
第4節 內部控制自我評估實施中的注意事項及可能的陷阱
第5節 內部控制自我評估案例
第4章 組織內部的內部控制獨立評價
第1節 內部控制評價概述
第2節 內部控制有效性評價
第3節 內部控制綜合評價
第4節 行政事業單位內部控制報告管理制度
第5節 內部控制評價若干重要問題
第6節 內部控制評價案例
第5章 內部控制審計
第1節 內部控制審計概述
第2節 計劃審計工作
第3節 實施審計工作
第4節 內部控制缺陷認定
第5節 完成審計工作
第6節 出具審計報告
第7節 內部控制審計若干重要問題
第8節 內部控制審計案例
第6章 質量管理體繫審核
第1節 質量管理體繫審核概述
第2節 質量管理體繫內部審核
第3節 質量管理體繫外部審核
第7章 環境管理體繫審核
第1節 環境管理體繫認證概述
第2節 環境管理體繫
第3節 環境管理體繫審核
第8章 職業健康安全管理體繫審核
第1節 職業健康安全管理體繫認證概述
第2節 職業健康安全管理體繫內部審核
第3節 職業健康安全管理體繫外部審核
第9章 信息繫統審計
第1節 信息繫統審計概述
第2節 信息繫統審計的準則與規範
第3節 信息繫統審計的內容
第4節 信息繫統審計的技術方法
第5節 信息繫統審計案例
第6節 大數據時代信息繫統審計的挑戰與機遇
第10章 宏觀制度審計
第1節 法律法規缺陷評估
第2節 公共政策缺陷評估
參考文獻