內容通俗易懂、有趣有料、實操性強，既有經典案例分析，又有方法講解，對指引詳細解讀；為了方便讀者閱讀使用，配以大量實戰案例、圖表、工具等，讓讀者在閱讀的過程中能邊學邊操作；內容全部來源於作者十幾年線下實操培訓經驗，痛點、難點、重點等均為學員真實反饋，幫助企業老板、管理者、一線員工解決迫切問題。通過本書：企業老板能不斷優化企業組織架構、企業內部管理，並對企業風險提前判斷和控制，讓企業更健康發展，獲得持續高利潤；企業中層管理者能明確崗位職責，優化管理流程，控制好企業發展的關鍵節點，讓企業良等

●第1章企業組織架構內控管理
1.1組織架構指引
1.1.1組織架構指引的現實意義和長遠意義
1.1.2組織架構指引的主要內容
1.2組織架構的設計
1.2.1組織架構設計原則
圖1.2.1管理幅度與管理層次
1.2.2組織架構設計流程
表1.2.1組織架構設計流程與風險控制
表1.2.2組織架構設計流程控制
1.2.3企業治理結構的設計
1.2.4企業內部結構的設計
1.2.5對“三重一大”的特殊考慮
1.3組織架構的運行
1.3.1組織架構的全面梳理
1.3.2組織架構調整流程
表1.3.1組織架構調整流程與風險控制
表1.3.2組織架構調整流程控制
1.4子公司管控
1.4.1子公司內部審計流程
表1.4.1子公司內部審計流程
表1.4.2子公司內部審計管理標準
1.4.2子公司重大投資審核流程
第2章企業發展戰略內控管理
2.1如何制定發展戰略
2.1.1發展戰略指引
2.1.2戰略規劃制定流程
表2.1.1戰略規劃的制定流程
2.1.3發展戰略的制定措施
2.1.4發展戰略制定工具
圖2.1.1PEST分析
圖2.1.2SWOT分析的基本模型
圖2.1.3SWOT發展戰略
2.2如何實施發展戰略
2.2.1發展戰略實施流程
表2.2.1企業發展戰略實施流程控制
表2.2.2企業發展戰略實施流程與風險控制
2.2.2發展戰略調整流程
表2.2.3企業發展戰略調整流程與風險控制
表2.2.4企業發展戰略調整流程控制
2.3如何實現發展戰略轉型
2.3.1發展戰略轉型的三大策略
2.3.2發展戰略轉型成功的內部要素
第3章企業人力資源與文化內控管理
3.1人力資源引進與開發
3.1.1人力需求分析管理流程
圖3.1.1人力需求分析管理流程
3.1.2招聘管理
圖3.1.2從崗位空缺到產生招聘需求
圖3.1.3外部招聘流程
表3.1.1招聘管理流程
表3.1.2招聘管理風險控制矩陣
3.1.3薪酬管理
圖3.1.4薪酬管理流程
表3.1.3某集團公司的薪酬管理流程
表3.1.4某集團公司薪酬管理的風險控制矩陣
3.1.4員工培訓
圖3.1.5培訓計劃編制流程
表3.1.5培訓計劃的編制流程
表3.1.6員工培訓的風險控制矩陣
3.1.5崗位管理
圖3.1.6崗位設置流程
表3.1.7崗位的設置流程
表3.1.8崗位管理的風險控制矩陣
3.2人力資源的使用與退出
3.2.1績效考核與管理
圖3.2.1績效考核管理流程
表3.2.1績效考核的管理流程
表3.2.2績效考核管理的風險控制矩陣
3.2.2人力資源的退出管理
3.3如何打造優秀的企業文化
3.3.1企業文化指引
3.3.2企業社會責任
第4章企業資金活動內控管理
4.1資金活動控制的總體要求
4.1.1資金活動指引
4.1.2資金活動控制的六大要求
4.1.3資金活動控制的目標
4.2現金與銀行存款的內部控制
4.2.1現金的內部控制
圖4.2.1現金收支控制繫統流程
表4.2.1現金收支的控制目標及控制措施
4.2.2銀行存款的內部控制
表4.2.2銀行存款餘額調節表
4.3籌資活動控制
4.3.1籌資業務管理流程
圖4.3.1籌資業務管理流程
4.3.2籌資決策執行流程
表4.3.1籌資內部控制的關鍵控制點、控制目標與控制措施
4.4投資活動控制
4.4.1投資評估
4.4.2投資執行管理
4.4.3投資收回管理
4.5資金運營活動控制
4.5.1資金運營活動的業務流程
4.5.2資金運營內部控制的關鍵風險控制點及控制措施
表4.5-1資金運營內部控制的關鍵風險控制點、控制目標及控制措施
4.6並購交易控制
4.6.1並購交易管理控制流程
圖4.6.1並購交易管理控制流程及風險控制
4.6.2並購意向書編制流程
第5章企業采購業務內控管理
5.1采購業務流程控制
圖5.1.1采購業務流程
5.1.1請購流程及審批
5.1.2采購過程控制
5.1.3驗收與付款
5.2采購組織管理
5.2.1采購組織形式
圖5.2.1中小型企業采購組織形式
圖5.2.2大型企業采購組織形式
圖5.2.3按專業分工設計的采購組織形式
圖5.2.4按采購物資類別設計的采購組織形式
5.2.2采購崗位設置
圖5.2.5采購崗位設置
5.3采購授權及采購責任
5.3.1采購授權
5.3.2采購責任
5.4采購的主要風險及控制策略
5.4.1采購的主要風險
5.4.2采購風險控制策略
第6章企業資產內控管理
6.1存貨控制
6.1.1存貨管理基礎
圖6.1.1生產企業物流流程
圖6.1.2商品流通企業物流流程
6.1.2存貨管理措施
6.1.3存貨盤點技巧
6.2固定資產控制
……

企業內部風險無時不有、無處不在，是企業生存發展的一大危害。企業應正確地識別、分析、評估和控制風險，並針對不同性質的風險實施不同的應對策略。 《企業內部管理與風險控制實戰》分為16章，從多個方面出發，針對企業內部控制、風險管理給出了實用的方法。本書能讓讀者把握企業管理者推薦的十大實施理念；充分了解企業內部控制的特征、缺陷和風險產生的原因；掌握企業運營的主要環節的風險識別、風險分析、風險評價的方法和風險應對策略的實施技能，以及風險管理持續改進的方法。 《企業內部管理與風險控制實戰》適合企業管理者、企業創始人、創業者等讀者閱讀使用。

屠建清 著

     1．1組織架構指引 財政部曾於2010年發布了《企業內部控制應用指引第1號一組織架構》，發布該指引的目的正是優化企業的治理結構、管理體制和運行機制。 國家高度重視的組織架構指引，究竟具有怎樣的現實意義和長遠意義?其主要內容又是什麼?本節將對其進行詳細介紹。 1．1．1組織架構指引的現實意義和長遠意義 組織架構是指企業按照國家有關法律法規、股東(大)會決議、企業章程，結合本企業實際，明確董事會、監事會、經理層和企業內部各層級機構設置、職責權限、人員編制、工作程序和相關要求的制度安排。 當今時代，任何企業要實現發展戰略，都必須將組織架構的建立和完善作為首要工作。無論該企業是處於新創、存續狀態，還是處於重組、改制狀態，建立和完善組織架構都是企業運營的核心環節，否則，企業發展就隻能成為一種空想。 等