●第1章《醫院內部控制規範操作指南》概述
1.1本書編寫目的及意義
1.2本書編寫依據及原則
1.3本書編寫的必要性
1.4本書適用範圍
1.5本書使用說明
1.6內部控制局限性
1.7內部控制總體架構
1.8相關定義與術語
1.9流程圖說明
第2章風險評估與控制
2.1風險評估
2.2風險控制
第3章單位層面控制
3.1組織架構
3.2歸口管理
3.3工作機制
3.4關鍵崗位責任制
第4章業務層面控制
4.1預算管理流程
4.2收入管理流程
4.3支出管理流程
4.4采購管理流程
4.5貨幣資金管理流程
4.6固定資產管理流程
4.7無形資產管理流程
4.8藥品管理流程
4.9醫用耗材管理流程
4.10合同管理流程
4.11工程項目管理流程
4.12科研專項管理流程
4.1 費管理流程
4.14公文管理流程
4.15人事管理流程
4.16信息繫統管理流程
4.17其他業務管理流程